1华丰科技向特定对象发行股票申购资金验资完成。
2本次发行价格133.90元/股，发行数量7,262,135股，募集资金总额约9.72亿元。
3截至2026年5月28日，申万宏源指定账户已收到全部认购资金。
4认购对象包括诺德基金、财通基金、第一创业证券等15名机构及个人投资者，其中郭伟松认购约1.5亿元为最大认购方。
5本次定增落地标志着公司股权再融资顺利完成，资金即将划转至公司账户用于募投项目。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于华丰科技向特定对象发行股票申购资金验资报告
摘要
四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申购资金验资报告
索引 页码
验资报告 1-2
- 附件1. 向特定对象发行股票申购资金实际到账情况表 1-2
- 附件2. 验资事项说明 3
北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China
联系电话： +86(010)65542288
telephone: +86(010)65542288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190
验资报告
XYZH/2026CDAA3B0651申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司：
我们接受委托，对申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“承销商”）承销的四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华丰科技”）本次向特定对象发行（A股）股票的认购对象截至2026年5月29日止认购资金到位情况进行审验。按照国家相关法律、法规的规定和协议的要求发行募资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是华丰科技及贵公司的责任。我们的责任是对华丰科技本次向特定对象发行A股股票的申购资金实际到账情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据华丰科技第二届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会、第二届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]395号）同意注册。华丰科技本次向特定对象发行（A股）股票的认购对象人民币普通股股票7,262,135股（每股面值1元）。贵公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股7,262,135股，每股发行价人民币133.90元，募集资金总额为 972,399,876.50元。
根据我们的审验，截至2026年5月28日下午16:00，本次向特定对象发行股票，保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司指定的收款银行账户（中国工商银行北京金树街支行0200291429200030632账户）已收到股票申购资金972，399，876.50元（人民币玖亿柒仟贰佰叁拾玖万玖仟捌佰柒拾陆元伍角）。
本验资报告仅供贵公司确认本次发行到位情况时使用，因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.向特定对象发行股票申购资金实际到账情况表 2.验资事项说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
1101010059573
中国注册会计师：伍孝奇
中国注册会计师：郭青青
徑
師
書
書
書
中国 北京
二〇二六年五月二十九日
向特定对象发行股票申购资金实际到账情况表
发行人名称：四川华丰科技股份有限公司
单位：人民币元
保荐人（主承销商）名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
缴款人名称
收款单位
指定收款账户
截止时间
申购股数（股）
缴存金额
郭伟松
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
1,120,238
149,999,868.20
诺德基金管理有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
948,469
126,999,999.10
财通基金管理有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
911,127
121,999,905.30
第一创业证券股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
799,103
106,999,891.70
尚融资本管理有限公司-尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
597,460
79,999,894.00
西藏瑞华商业管理有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
380,881
50,999,965.90
上海永谐企业发展有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
373,412
49,999,866.80
国泰基金管理有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
336,071
44,999,906.90
无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
331,599
44,401,106.10
卢小波
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
298,730
39,999,947.00
中信证券资产管理有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
268,857
35,999,952.30
缴款人名称
收款单位
指定收款账户
截止时间
申购股数（股）
缴存金额
西安博成基金管理有限公司-博成趋势优选私募证券投资基金
申万宏源证券承销保荐有限责任公司：0200291429200030632
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
224,047
29,999,893.30
湘潭产兴私募股权基金管理有限责任公司-湘潭产宏私募股权基金企业（有限合伙）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司：0200291429200030632
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
224,047
29,999,893.30
福建银丰创业投资有限责任公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司：0200291429200030632
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
224,047
29,999,893.30
上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金
申万宏源证券承销保荐有限责任公司：0200291429200030632
中国工商银行北京金树街支行账号：0200291429200030632
2026年5月28日下午16:00
224,047
29,999,893.30
合计
7,262,135
972,399,876.50
附件2
验资事项说明
一、基本情况
四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华丰科技”、“公司”）原名四川华丰企业集团有限公司，于2020年12月经绵阳市市场监督管理局批准整体变更为股份有限公司。公司于2023年6月27日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 91510703205401254W的营业执照，法定代表人为杨艳辉，注册资本为人民币 460,992,831.00元，注册地址为四川省绵阳市经开区三江大道118号。
根据华丰科技第二届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会、第二届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]395号）同意注册，以及根据投资者认购情况，本次向特定对象实际发行股票数量7,262,135股，发行价格为133.90元/股，募集资金总额为972,399,876.50元。
本次向特定对象发行股票由申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为保荐人（主承销商）。
二、投资者认购向特定对象发行股票的相关情况
根据华丰科技第二届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会、第二届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]395号）同意注册，公司以每股发行价格133.90元（每股面值1.00元）向郭伟松、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、尚融资本管理有限公司-尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）等十五名特定对象合计发行股份7,262,135股，募集资金总额 972,399,876.50元。
三、审验结果
根据我们的审验，截止2026年5月28日下午16:00，本次向特定对象发行股票，保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司指定的收款银行账户（中国工商银行北京金树街支行0200291429200030632账户）已收到股票申购资金972，399，876.50元（人民币玖亿柒仟贰佰叁拾玖万玖仟捌佰柒拾陆元伍角）。
联系电话：+86(010)65542288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真： +86(010)65547190
facsimile: +86 (010) 6554 7190
授权书
现授权我事务所审计业务合伙人汪孝东签署由我事务所出具的四川华丰科技股份有限公司验资报告（报告号为： XYZH/2026CDAA3B0651）。
特此授权。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
北水中和会计师事务所(特殊普通合伙)
1101011059573
会计师事务所(特殊普
高小青
首席合伙人：陈小青
二零二六年五月二十七日
营业执照
统一社会信用代码
91110101592354581W
扫描市场主体身份码了解更多登记、备案许可、监管信息，体验更多应用服务。
（副 本）（3-1）
出资额 6000万元
名称 信永中和会计事务所（特殊普通合伙）
类 型特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青
北川羌族自治县永中镇务所（特殊普通合伙）
1107910959373
乾英家朝学、谭小青
可项目：注册会计师业务；
经相关部门批准后方可开展
部门批准文件或许可证件为
服务；破产清算服务；
主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座8层
经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
登记机关
北京市东城区市场监督管理局
2026年 01月 27日
会计师资格证书
执业证书
说 明
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
部门依法审批准予执行注册会计师法定业务的
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
首席合伙人：谭小青
信永中和会师事务所（特殊普通合伙）
1101010059573
租、出借、转让。
主任会计师：
经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 8层
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010136
发证机关：北滦市财政局
批准执业文号：京财会许可[2011]0056号
批准执业日期：2011年07月07日
二02年五月五日
北票市财政局
年 月 日
中华人民共和国财政部制
年度检验登记
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
Annual Renewal Registration
姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.
本证书经检验合
This certificate is val
this renewal.
国家税务总局
四川省税务局
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效
This certificate is valid for another year
this renewal.
中国注册会计师资格资格检查
合格专用章
QIDJMD
中国注册会计师职业资格检查
会考专用章
(四川)
2017年04月23日
年度检验登记
Annual Renewal Registration
2015年21月18日
本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after
注意事
注册会计岗位执行业务
示本证书
本证书可本人使用
注册会计师停止执行法定业
书缴证
本证书如有破损，应立即向监
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
110101005957
全国注册会计师任职资格检查
合格专用章
(四川)
2018.3.31
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
姓名：汪孝东
证书编号：510101350015
本证书如无遗，应立即向主管注册会计师协会报备。登报声明作废后，办理补发手续。
Agree the holder to be transferred from
证书编号：510101350015
No.ofCertificate
四川省注册会计师协会
注册会计
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月11日
y/m/d
同意调入
Agree the holder to be transferred to
2018年12月28日
/m²
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFICATION
注册会计师协会
转所专用章
北京
STUDIO OF CENTRAL BEIJING
批准注册协会：四川省注册会 Authorized Institute of CPAs
中国注册会计师在职资格证书
合格专用章
(四川)
2010年9月14日
In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
2009 年 08 月 日 /m /d
y
发证日期：
Date of issuance
姓 名 郭青青
Full name
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
1101010059573
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021年4月05日
红各驰分肖
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
四川省注册会计师协会
交证日期：
Date of Issuance
2019
06
19
全国统一会计师职业资格
合格专用章
(四川)
2020年4月25日
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